Per compensare una o più note di credito con le fatture intestate allo stesso cliente e/o fornitore è possibile procedere nel modo seguente:
dalla lista dello scadenzario selezionare la rata relativa alla nota di credito e cliccare sul pulsante Associaposta in fondo alla riga;
viene mostrato l’elenco delle scadenze di segno opposto, rispetto alla rata di partenza, che è possibile associare. Quindi verranno visualizzate tutte le fatture aperte e parzialmente pagate relative allo stesso cliente/fornitore;
indicare l’importo da incassare/pagare o cliccare sul pulsante “Importo da associare” e premere Associa.
In questa maniera la rata della nota di credito di partenza verrà compensata con la rata di segno opposto della fattura associata.
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