E’ possibile rilevare un abbuono sul pagamento di una fattura a fornitore in due modi (Le stesse metodologie sono utilizzabili per rilevare abbuoni su incassi da clienti, prestando attenzione ad utilizzare la serie numerica “PC – Pagamento Clienti” e se necessario creare un ulteriore conto finanziario collegato ad uno specifico conto contabile ):
Eseguendo la rilevazione contestualmente alla registrazione del pagamento.
In questo caso, quando si rileva il pagamento al fornitore occorre movimentare il conto finanziario per la sola somma pagata, il conto fornitore per l’intero importo ed aggiungere una nuova riga, per movimentare il conto per l’abbuono
Eseguendo la rilevazione in un momento diverso rispetto alla registrazione del pagamento.
In questo caso come prima cosa occorre creare un apposito conto finanziario necessario per effettuare la rilevazione.
Per creare il conto finanziario procedere da Pagamenti/Conti finanziari -> Nuovo conto finanziario indicando nel campo Riferimento piano dei conti il conto che si intende movimentare per rilevare l’abbuono (nell’esempio che allego ho indicato il conto 6625035 Sconti e abbuoni su acquisto di merci) e nel campo “Banca/casso” il teso “Abbuoni”.
Dopo aver creato il conto finanziario potrò procedere con la rilevazione dell’abbuono dalla sezione Pagamenti.
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