Quando si crea un nuovo fornitore è necessario indicare il gruppo fornitori di appartenenza.
Questo consente di raggruppare i fornitori (ad esempio in nazionali ed esteri) e di determinare il conto patrimoniale da utilizzare in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto.
Creare un nuovo gruppo fornitori
Un nuovo gruppo fornitori può essere creato in diversi modi:
dal menu Acquisti/Fornitori/Gruppo fornitori cliccando sul pulsante Nuovo gruppo fornitori
da Tutte le impostazioni/Gruppi/Gruppi fornitori cliccando sul pulsante Nuovo gruppo fornitori
in fase di creazione di un nuovo fornitore, avviando la ricerca sul campo gruppo e cliccando su Nuovo gruppo fornitori.
I dati del gruppo fornitori
I dati da inserire nella scheda "Generale" sono i seguenti:
N°: codice identificativo univoco del gruppo fornitori (può contenere solo numeri);
Nome: descrizione del gruppo fornitori;
Conto: conto dello stato patrimoniale da associare al fornitore in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto (4510-Debiti v/fornitori);
Serie numerica per le fatture di acquisto: serie predefinita da utilizzare per la registrazione delle fatture di acquisto;
Applica ritenuta: attiva la gestione della ritenuta e abilita i seguenti campi:
Ritenuta %: percentuale da applicare sugli importi, proposta nelle righe della registrazione contabile nella sezione “Conti di contropartita”;
Conto per ritenuta: conto patrimoniale utilizzato per la rilevazione della ritenuta d’acconto in fase di registrazione della fattura di acquisto (es. 5205085 Erario c/ritenute lavoro autonomo);
Testo per la registrazione contabile: descrizione che verrà riportata nella registrazione contabile relativa al conto della ritenuta.
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